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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009746
Nro. de Timbrado
12866642
Monto de la Factura
₲ 70.751.300
Nro. de Orden de Pago
101007
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.319.364
IVA
₲ 6.431.936
Retención DNCP
₲ 249.559
Retención IVA
₲ 1.929.581
Retención Renta
₲ 1.929.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN SBE 06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161246
Monto Contrato
₲ 85.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.585.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.626.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal