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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-1607
Nro. de Timbrado
13368540
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. de Orden de Pago
106332
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.727
IVA
₲ 377.273
Retención DNCP
₲ 14.638
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165564
Monto Contrato
₲ 1.368.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.146.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.851.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal