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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005105
Nro. de Timbrado
13049046
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
102586
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.272.727
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
LPN 03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-161587
Monto Contrato
₲ 49.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.321.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.409.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal