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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Nro. de Timbrado
12015201
Monto de la Factura
₲ 70.872.500
Nro. de Orden de Pago
12626
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.398.458
IVA
₲ 6.442.955
Retención DNCP
₲ 252.564
Retención IVA
₲ 1.932.887
Retención Renta
₲ 1.288.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
257/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136779
Monto Contrato
₲ 326.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.422.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf