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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Nro. de Timbrado
13259538
Monto de la Factura
₲ 30.051.600
Nro. de Orden de Pago
37447
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.306.422
IVA
₲ 2.731.964
Retención DNCP
₲ 106.000
Retención IVA
₲ 819.589
Retención Renta
₲ 819.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
257/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136779
Monto Contrato
₲ 326.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.422.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf