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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003542
Nro. de Timbrado
12314205
Monto de la Factura
₲ 1.744.848.000
Nro. de Orden de Pago
37409
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.318.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.218.004
Retención IVA
₲ 47.586.764
Retención Renta
₲ 31.724.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
536/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-152411
Monto Contrato
₲ 1.744.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.659.318.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322244
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf