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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006372
Nro. de Timbrado
12515497
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
36774
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.036
IVA
₲ 2.318.182
Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
501/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-150355
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf