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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010687
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 56.774.400
Nro. de Orden de Pago
37472
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.991.422
IVA
₲ 5.161.309
Retención DNCP
₲ 202.323
Retención IVA
₲ 1.548.393
Retención Renta
₲ 1.032.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
N°409/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142415
Monto Contrato
₲ 446.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.253.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.133.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf