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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010689
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 30.441.000
Nro. de Orden de Pago
37575
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.948.837
IVA
₲ 2.767.364
Retención DNCP
₲ 108.481
Retención IVA
₲ 830.209
Retención Renta
₲ 553.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
N°409/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142415
Monto Contrato
₲ 446.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.253.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.133.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf