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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010909
Nro. de Timbrado
11755405
Monto de la Factura
₲ 24.673.600
Nro. de Orden de Pago
12867
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.464.144
IVA
₲ 2.243.055
Retención DNCP
₲ 87.928
Retención IVA
₲ 672.917
Retención Renta
₲ 448.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
N°409/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142415
Monto Contrato
₲ 446.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.253.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.133.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf