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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002391
Nro. de Timbrado
12094005
Monto de la Factura
₲ 78.409.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.565.534
IVA
₲ 7.128.091
Retención DNCP
₲ 279.421
Retención IVA
₲ 2.138.427
Retención Renta
₲ 1.425.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
320/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-138317
Monto Contrato
₲ 1.881.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.603.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320982
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf