- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0020867
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 216.999.990
Nro. de Orden de Pago
34012
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.363.045
IVA
Retención DNCP
₲ 773.309
Retención IVA
₲ 5.918.182
Retención Renta
₲ 3.945.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
508/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-149011
Monto Contrato
₲ 216.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.363.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf