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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Nro. de Timbrado
11851311
Monto de la Factura
₲ 247.333.010
Nro. de Orden de Pago
1947
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.209.195
IVA
₲ 22.484.819
Retención DNCP
₲ 881.405
Retención IVA
₲ 6.745.446
Retención Renta
₲ 4.496.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°421/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-143181
Monto Contrato
₲ 6.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.899.961.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.996.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330433
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf