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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Nro. de Timbrado
11846770
Monto de la Factura
₲ 320.190.000
Nro. de Orden de Pago
27349
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.494.868
IVA
₲ 29.108.182
Retención DNCP
₲ 1.141.041
Retención IVA
₲ 8.732.455
Retención Renta
₲ 5.821.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
269/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136777
Monto Contrato
₲ 320.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.494.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf