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Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000056
Nro. de Timbrado
11979559
Monto de la Factura
₲ 1.811.000.000
Nro. de Orden de Pago
27582
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.228.073
IVA
₲ 164.636.364
Retención DNCP
₲ 6.453.745
Retención IVA
₲ 49.390.909
Retención Renta
₲ 32.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
282/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136378
Monto Contrato
₲ 1.811.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.722.228.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf