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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Nro. de Timbrado
12324514
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
34276
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.906.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
504/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-150360
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf