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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000188
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
12869
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.272
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
259/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136776
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.790.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf