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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014807
Nro. de Timbrado
12359399
Monto de la Factura
₲ 229.854.000
Nro. de Orden de Pago
28155
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.586.975
IVA
₲ 20.895.818
Retención DNCP
₲ 819.116
Retención IVA
₲ 6.268.745
Retención Renta
₲ 4.179.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
521/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-149757
Monto Contrato
₲ 5.984.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.981.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.008.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf