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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014793
Nro. de Timbrado
12359399
Monto de la Factura
₲ 238.000.000
Nro. de Orden de Pago
28155
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.333.673
IVA
₲ 21.636.364
Retención DNCP
₲ 848.145
Retención IVA
₲ 6.490.909
Retención Renta
₲ 4.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
521/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-149757
Monto Contrato
₲ 5.984.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.981.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.008.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf