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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 1.305.000.000
Nro. de Orden de Pago
9583
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.031.273
IVA
₲ 118.636.360
Retención DNCP
₲ 4.650.545
Retención IVA
₲ 35.590.909
Retención Renta
₲ 23.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
023/13
Código de Contratación (CC)
LP-25004-13-83928
Monto Contrato
₲ 1.305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp