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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010590
Monto de la Factura
₲ 134.461.800
Nro. de Orden de Pago
3467
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.794.660
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA VALLEJOS RUIZ
RUC
567339-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30186-23-231099
Monto Contrato
₲ 1.272.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.989.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.989.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429845
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA - PLURIANUAL 2023 - 2024.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta