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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012214
Monto de la Factura
₲ 2.793.400
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.874
IVA
₲ 253.945
Retención DNCP
₲ 10.158
Retención IVA
₲ 76.184
Retención Renta
₲ 76.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
1/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-170093
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.877.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.414.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355515
Nombre de la Licitación
LPN 1/2019 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay