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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 36.820.000
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.681.927
IVA
₲ 3.347.272
Retención DNCP
₲ 133.891
Retención IVA
₲ 1.004.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-177394
Monto Contrato
₲ 73.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.359.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360241
Nombre de la Licitación
LPN 23/2019 - CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay