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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046674
Monto de la Factura
₲ 110.964.780
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.520.753
IVA
₲ 10.087.707
Retención DNCP
₲ 391.403
Retención IVA
₲ 3.026.312
Retención Renta
₲ 3.026.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
3/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-173172
Monto Contrato
₲ 643.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.478.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.955.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359087
Nombre de la Licitación
LPN 9/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay