- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 3.472.678.000
Nro. de Orden de Pago
23952
Fecha de Orden de Pago
01-11-2020
Fecha Emisión Cheque
01-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.010.118
IVA
₲ 315.698.000
Retención DNCP
₲ 12.249.082
Retención IVA
₲ 94.709.400
Retención Renta
₲ 94.709.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-185023
Monto Contrato
₲ 3.940.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.786.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.711.931.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360278
Nombre de la Licitación
LPN 26/2019-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay