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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 468.160.000
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.921.600
IVA
₲ 42.560.000
Retención DNCP
₲ 1.651.328
Retención IVA
₲ 12.768.000
Retención Renta
₲ 12.768.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-185023
Monto Contrato
₲ 3.940.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.940.786.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.711.931.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360278
Nombre de la Licitación
LPN 26/2019-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay