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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 98.567.591
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.843.502
IVA
₲ 8.960.690
Retención DNCP
₲ 347.675
Retención IVA
₲ 2.688.207
Retención Renta
₲ 2.688.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-178565
Monto Contrato
₲ 2.168.487.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.168.487.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.042.535.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360121
Nombre de la Licitación
LPN 21/2019-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay