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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004549
Monto de la Factura
₲ 132.747.087
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.023.620
IVA
₲ 12.067.917
Retención DNCP
₲ 482.717
Retención IVA
₲ 3.620.375
Retención Renta
₲ 3.620.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Delta Tech SA
RUC
80090894-5
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-184395
Monto Contrato
₲ 132.747.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.747.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.023.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360278
Nombre de la Licitación
LPN 26/2019-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay