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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002509
Monto de la Factura
₲ 1.244.250.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.857.273
IVA
₲ 113.113.636
Retención DNCP
₲ 4.524.545
Retención IVA
₲ 33.934.091
Retención Renta
₲ 33.934.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
50/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-185025
Monto Contrato
₲ 1.244.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.857.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360278
Nombre de la Licitación
LPN 26/2019-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay