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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 25.276.800
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.808.908
IVA
₲ 2.297.891
Retención DNCP
₲ 89.158
Retención IVA
₲ 689.367
Retención Renta
₲ 689.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-170757
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.023.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.141.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355802
Nombre de la Licitación
LPN N° 3/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay