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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 7.130.400
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.715.541
IVA
₲ 648.218
Retención DNCP
₲ 25.929
Retención IVA
₲ 194.465
Retención Renta
₲ 194.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-170757
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.023.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.141.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355802
Nombre de la Licitación
LPN N° 3/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay