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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 6.643.200
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.257.412
IVA
₲ 603.927
Retención DNCP
₲ 23.432
Retención IVA
₲ 181.178
Retención Renta
₲ 181.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-170757
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.023.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.141.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355802
Nombre de la Licitación
LPN N° 3/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay