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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012529
Monto de la Factura
₲ 351.351.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.908.760
IVA
₲ 31.941.000
Retención DNCP
₲ 1.277.640
Retención IVA
₲ 9.582.300
Retención Renta
₲ 9.582.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-185026
Monto Contrato
₲ 351.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.351.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.908.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360278
Nombre de la Licitación
LPN 26/2019-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay