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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 5.440.498
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.554
IVA
₲ 494.589
Retención DNCP
₲ 19.190
Retención IVA
₲ 148.377
Retención Renta
₲ 148.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-185152
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.389.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.401.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360108
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay