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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 3.696.482
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
31-03-2021
Fecha Emisión Cheque
31-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.557
IVA
₲ 336.042
Retención DNCP
₲ 13.039
Retención IVA
₲ 100.813
Retención Renta
₲ 100.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-185152
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.389.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.401.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360108
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay