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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.160.182
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-180412
Monto Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.744.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359995
Nombre de la Licitación
LPN 17/2019 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COMPLEJO DEL BCP, SEDE SOCIAL, OTRAS DEPENDENCIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay