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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005372
Nro. de Timbrado
15807002
Monto de la Factura
₲ 93.237.667
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.624.883
IVA
₲ 8.476.152
Retención DNCP
₲ 328.875
Retención IVA
₲ 2.542.845
Retención Renta
₲ 2.542.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.116.000
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23019-21-207547
Monto Contrato
₲ 1.759.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.933.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.630.378.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas