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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000901
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 544.943.131
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.678.343
IVA
₲ 49.540.285
Retención DNCP
₲ 1.922.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.862.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23019-21-208750
Monto Contrato
₲ 1.634.829.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.633.392.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.608.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393515
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT CON MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas