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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0040439
Nro. de Timbrado
13914950
Monto de la Factura
₲ 5.403.732
Nro. de Orden de Pago
8043
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.194.497
IVA
₲ 98.290
Retención DNCP
₲ 20.585
Retención IVA
₲ 29.487
Retención Renta
₲ 159.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152403
Monto Contrato
₲ 400.934.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.311.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.311.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia