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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042589
Nro. de Timbrado
15016939
Monto de la Factura
₲ 2.505.656
Nro. de Orden de Pago
17096
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.913
IVA
₲ 52.046
Retención DNCP
₲ 9.520
Retención IVA
₲ 15.614
Retención Renta
₲ 73.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152403
Monto Contrato
₲ 400.934.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.311.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.311.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia