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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041327
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 38.629.062
Nro. de Orden de Pago
7401
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.050.811
IVA
₲ 1.012.697
Retención DNCP
₲ 145.951
Retención IVA
₲ 303.809
Retención Renta
₲ 1.128.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152403
Monto Contrato
₲ 400.934.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.311.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.311.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia