- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041138
Nro. de Timbrado
14464992
Monto de la Factura
₲ 14.775.166
Nro. de Orden de Pago
7173
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.178.474
IVA
₲ 361.150
Retención DNCP
₲ 55.927
Retención IVA
₲ 108.345
Retención Renta
₲ 432.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152403
Monto Contrato
₲ 400.934.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.311.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.311.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia