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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000023
Nro. de Timbrado
13674242
Monto de la Factura
₲ 9.666.569
Nro. de Orden de Pago
15564
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.967
IVA
₲ 248.377
Retención DNCP
₲ 36.543
Retención IVA
₲ 74.513
Retención Renta
₲ 282.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152403
Monto Contrato
₲ 400.934.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.311.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.311.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia