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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000455
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 43.472.480
Nro. de Orden de Pago
19076
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.341.538
IVA
₲ 3.952.044
Retención DNCP
₲ 154.920
Retención IVA
₲ 1.185.613
Retención Renta
₲ 790.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-147406
Monto Contrato
₲ 172.971.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.970.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.492.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia