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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000451
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 56.527.380
Nro. de Orden de Pago
19074
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.756.510
IVA
₲ 5.138.853
Retención DNCP
₲ 201.443
Retención IVA
₲ 1.541.656
Retención Renta
₲ 1.027.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-147406
Monto Contrato
₲ 172.971.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.970.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.492.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia