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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Nro. de Timbrado
12792972
Monto de la Factura
₲ 43.508.333
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.981.685
IVA
₲ 3.955.303
Retención DNCP
₲ 153.466
Retención IVA
₲ 1.186.591
Retención Renta
₲ 1.186.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-142842
Monto Contrato
₲ 957.183.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.749.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.944.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332363
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana