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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1178
Nro. de Timbrado
12156105
Monto de la Factura
₲ 43.508.333
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.864.657
IVA
₲ 2.090.152
Retención DNCP
₲ 81.934
Retención IVA
₲ 627.046
Retención Renta
₲ 418.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-142842
Monto Contrato
₲ 957.183.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.749.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.944.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332363
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana