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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0055280
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 56.181.000
Nro. de Orden de Pago
21287
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.453.106
IVA
₲ 1.190.455
Retención DNCP
₲ 46.666
Retención IVA
₲ 357.137
Retención Renta
₲ 238.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-143960
Monto Contrato
₲ 1.392.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.443.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.091.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia