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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
12353621
Monto de la Factura
₲ 43.287.945
Nro. de Orden de Pago
15027
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.682.100
IVA
₲ 3.935.268
Retención DNCP
₲ 152.689
Retención IVA
₲ 1.180.580
Retención Renta
₲ 1.180.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.091.996
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152378
Monto Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.536.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.521.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia