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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
12995804
Monto de la Factura
₲ 82.003.536
Nro. de Orden de Pago
15929
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.383.972
IVA
₲ 7.454.867
Retención DNCP
₲ 289.249
Retención IVA
₲ 2.236.460
Retención Renta
₲ 2.236.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.857.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-152378
Monto Contrato
₲ 1.128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.536.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.521.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia